| Město Třemošná |
|
| |
|
|
Návrh rozpočtu na rok 2012 |
|
| PŘÍJMY |
(v tis.Kč) |
|
| Tř. |
Par. |
Pol. |
|
Rozpočet |
| |
|
|
|
schválený |
| 1 |
0000 |
1111 |
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
7 000,0 |
| |
0000 |
1112 |
Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ |
1 200,0 |
| |
0000 |
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
600,0 |
| |
0000 |
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
7 200,0 |
| |
0000 |
1122 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
2 000,0 |
| |
0000 |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
16 000,0 |
| |
0000 |
1334 |
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
5,0 |
| |
0000 |
1335 |
Popl.za odnětí pozemků lesních |
5,0 |
| |
0000 |
1337 |
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu |
2 430,0 |
| |
0000 |
1341 |
Poplatek ze psů |
110,0 |
| |
0000 |
1343 |
Poplatek za užívání veřejného prostranství |
40,0 |
| |
0000 |
1347 |
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj |
100,0 |
| |
0000 |
1351 |
Odvod z výtěžku z provoz.VHA |
100,0 |
| |
0000 |
1361 |
Správní poplatky |
470,0 |
| |
0000 |
1511 |
Daň z nemovitostí |
2 600,0 |
| |
|
|
Součet tř. 1 |
39 860,0 |
| 2 |
1031 |
2111 |
Příjmy z lesnictví |
1 800,0 |
| |
3314 |
2111 |
Příjem MLK |
10,0 |
| |
3392 |
2111 |
Kulturní činnnost města |
10,0 |
| |
3632 |
2111 |
Pohřebnictví |
100,0 |
| |
6171 |
2111 |
Správa-příjem za č.p.,bank.poplatky |
16,0 |
| |
6171 |
2119 |
Ost.příjmy z vlastní činnosti-věc.břemena |
10,0 |
| |
6171 |
2131 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
120,0 |
| |
2321 |
2132 |
Příjmy z pronájmu kanalizačního řadu |
450,0 |
| |
6171 |
2132 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-kotelny |
1,0 |
| |
6171 |
2133 |
Příjmy z pronájmu movitých věcí-auto |
6,0 |
| |
6310 |
2141 |
Příjmy z úroků |
211,0 |
| |
3769 |
2212 |
Přijaté sankční platby-životní prostředí |
1,0 |
| |
6171 |
2212 |
Přijaté sankční platby-ost. |
1,0 |
| |
6399 |
ých let |
Ost. příjmy z fin.vypořádání minulých let-odpočet DPH |
15,0 |
| |
3725 |
2324 |
Přijaté nekapitálové příspěvky-odpady |
450,0 |
| |
6171 |
2324 |
Přijaté nekapitálové příspěvky-vyúčt. topení |
100,0 |
| |
6171 |
2329 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. |
60,0 |
| |
|
|
Součet tř. 2 |
3 361,0 |
| |
3639 |
3111 |
Příjmy z prodeje pozemků |
1 000,0 |
| |
6171 |
3113 |
Příjmy z prodeje ost.HDM |
10,0 |
| |
|
|
Součet tř. 3 |
1 010,0 |
| 4 |
0000 |
4112 |
Dotace na výkon státní správy a školství |
7 450,0 |
| |
0000 |
4134 |
Příjem přídělu sociálnímu fondu ze ZBÚ |
284,0 |
| |
0000 |
4139 |
Příjem ze sociálního fondu do rozpočtu |
275,0 |
| |
|
|
Součet tř.4 |
8 009,0 |
| |
|
|
Příjmy celkem: |
52 240,0 |
| 8 |
0000 |
8115 |
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (fin.z min.let) |
11 848,0 |
| |
|
|
Celkem: |
64 088,0 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| VÝDAJE |
|
|
| Sk |
Par. |
|
|
Rozpočet |
| |
|
|
|
schválený |
| 1 |
1031 |
0000 |
Pěstební činnost |
990,0 |
| |
|
|
Součet sk. 1 |
990,0 |
| 2 |
2143 |
0000 |
Cestovní ruch |
20,0 |
| |
2212 |
0000 |
Silnice |
9 880,0 |
| |
2219 |
0000 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
2 700,0 |
| |
2221 |
0000 |
Provoz veřejné silniční dopravy |
670,0 |
| |
2321 |
0000 |
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 450,0 |
| |
2333 |
0000 |
Úpravy drobných vodních toků |
3 800,0 |
| |
2339 |
0000 |
Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl |
100,0 |
| |
|
|
Součet sk. 2 |
18 620,0 |
| 3 |
3111 |
0000 |
Předškolní zařízení |
2 000,0 |
| |
3113 |
0000 |
Základní školy |
3 300,0 |
| |
3231 |
0000 |
Základní umělecké školy |
750,0 |
| |
3314 |
0000 |
Činnosti knihovnické |
639,0 |
| |
3319 |
0000 |
Ostatní záležitosti kultury (Spol.malíře V.Brožíka) |
40,0 |
| |
3322 |
0000 |
Zachování a obnova kulturních památek |
740,0 |
| |
3341 |
0000 |
Rozhlas |
50,0 |
| |
3392 |
0000 |
Zájmová činnost v kultuře |
930,0 |
| |
3399 |
0000 |
Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) |
50,0 |
| |
3419 |
0000 |
Ostatní tělovýchovná činnost |
1 630,0 |
| |
3421 |
0000 |
Využití volného času dětí a mládeže |
1 400,0 |
| |
3429 |
0000 |
Neinv.transf.nezisk.org.-MS |
50,0 |
| |
3543 |
0000 |
Pomoc zdravotně postiženým-Exodus |
420,0 |
| |
3612 |
0000 |
Bytové hospodářství |
500,0 |
| |
3613 |
0000 |
Nebytové hospodářství |
400,0 |
| |
3631 |
0000 |
Veřejné osvětlení |
2 750,0 |
| |
3632 |
0000 |
Pohřebnictví |
260,0 |
| |
3633 |
0000 |
Výstavba a údržba místních inženýr.sítí (plynofikace) |
380,0 |
| |
3635 |
0000 |
Územní plánování -výkup pozemků |
800,0 |
| |
3721 |
0000 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
155,0 |
| |
3722 |
0000 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
5 210,0 |
| |
3743 |
0000 |
Rekult.půdy v důsl.těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů |
200,0 |
| |
3745 |
0000 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
2 850,0 |
| |
|
|
Součet sk. 3 |
25 504,0 |
| 4 |
4351 |
0000 |
Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče |
520,0 |
| |
|
|
Součet sk. 4 |
520,0 |
| 5 |
5512 |
0000 |
Požární ochrana |
370,0 |
| |
|
|
Součet sk. 5 |
370,0 |
| 6 |
6112 |
0000 |
Zastupitelstva obcí |
1 870,0 |
| |
6171 |
0000 |
Činnost místní správy |
13 055,0 |
| |
6320 |
0000 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
200,0 |
| |
6330 |
0000 |
Převody soc.fondu a vlast.rozpočtovým účtům |
559,0 |
| |
6399 |
0000 |
Ostatní finanční operace |
2 400,0 |
| |
|
|
Součet sk. 6 |
18 084,0 |
| |
|
|
Výdaje celkem: |
64 088,0 |
| |
|
|
Výdaje |
64 088,0 |
| |
|
|
Příjmy |
-52 240,0 |
| |
|
|
Schodek rozpočtu |
11 848,0 |
| |
|
|
|
|
| V Třemošné 22.11.2011 |
| Zpracovala: Salajová |
|
